1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-802-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Reactivos e Insumos Laboratorio Febrero 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-190-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 4599,14 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 2 Caja 244-0271 COD. FHC-202 ABON TEST EMBARAZO CASETTE SUERO/ORINA 25 MUI/ML - CJX40 UNID. VENC. 30/09/2013. ENTREGA INMEDIATA. 244-0271 COD. FHC-202 ABON TEST EMBARAZO CASETTE SUERO/ORINA 25 MUI/ML - CJX40 UNID. VENC. 30/09/2013. ENTREGA INMEDIATA. $ 12.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.206 $ 24.206

Total Neto	$ 24.206
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.599
TOTAL OC	$ 28.805