1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-804-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Marzo 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 5985 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIALIZADORA GLASS LAB LIMITADA R.U.T. 76.063.620-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Unidades de laboratorio 1500 Unidad PIPETA PASTEUR PLASTICA 1 ML. PIPETA PASTEUR PLASTICA 1 ML. $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 30201902 Unidades de laboratorio 30 Unidad TORULA C/VASTAGO MADERA NO ESTERIL TORULA C/VASTAGO MADERA NO ESTERIL $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 31.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.985
TOTAL OC	$ 37.485