1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-824-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Reactivos e insumos Laboratorio Febrero 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-190-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 4582,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO LINSAN S A Razón Social LABORATORIO LINSAN S A R.U.T. 80.528.300-9 Sucursal LABORATORIO LINSAN S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 90 Unidad 244-0503 MEDIO TSI CODIGO 3210 BOLSA CON 30 TUBOS 12X120 (OFERTO 23 BOLSAS (690 TUBOS) POR $184.920) FLETE PAGADO SOBRE $50.000 NETO 244-0503 MEDIO TSI CODIGO 3210 BOLSA CON 30 TUBOS 12X120 (OFERTO 23 BOLSAS (690 TUBOS) POR $184.920) FLETE PAGADO SOBRE $50.000 NETO $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120 $ 24.120

Total Neto	$ 24.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.583
TOTAL OC	$ 28.703