1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-8393-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-139-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-139-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00456 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 1329015,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amanda cristina Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS GASTRONOMICOS AMANDA TRO LIM R.U.T. 76.797.901-0 Sucursal amanda cristina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Servicio de coctelería y hospedaje para XIII Encuentro regional de teatro. contamos con una basta experiencia en eventos de este tipo , buen servicio con excelentes profesionales. y creemos cumplir con todos los requerimientos solicitados. $ 6.994.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.994.820 $ 6.994.820

Total Neto	$ 6.994.820
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IVA  19  %	$ 1.329.016
TOTAL OC	$ 8.323.836