1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-851-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos stock Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20080840 Segun Convenio 2126-467-LP07 ID Sigfe 110097 Item presupuestario 2204005001 materiales y utiles quirurgicos Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 3800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 TORULA ALGODÓN 0.5 GRS. (VTA. BOLSA X 1000 UNDS) 10000 Unidad TORULA ALGODÓN 0.5 GRS. (VTA. BOLSA X 1000 UNDS) TORULA ALGODON 0.5 G APROX. $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 20.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.800
TOTAL OC	$ 23.800