1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-853-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos stock Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20080842 Segun Convenio 2126-467-LP07 ID Sigfe 110100 Item presupuestario 2204005001 materiales y utiles quirurgicos Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 29778,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OLMOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.828.310-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203706 PELICULA MARCA KODAK, RETINA 24 X 30, EN CAJAS DE 100 UNIDADES 10 Caja PELICULA MARCA KODAK, RETINA 24 X 30, EN CAJAS DE 100 UNIDADES PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 24 X 30 $ 15.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.730 $ 156.730

Total Neto	$ 156.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.779
TOTAL OC	$ 186.509