1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-868-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Reactivos Laboratorio Marzo 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 16793,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Químicos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Merck S.A. Productos Químicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 2 Unidad 244-0025 CALDO CEREBRO CORAZON LIOFILIZADO 500 Gr. 1104930500 244-0025 CALDO CEREBRO CORAZON LIOFILIZADO 500 Gr. 1104930500 $ 32.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.848 $ 64.848 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad 244-0164 FENOL x 250 GRS 963908 244-0164 FENOL x 250 GRS 963908 $ 23.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.540 $ 23.540

Total Neto	$ 88.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.794
TOTAL OC	$ 105.182