1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-89-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Enero 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-53-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna 29 Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Euromed Chile S. A. Razón Social LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. R.U.T. 79.802.770-0 Sucursal Laboratorios Euromed Chile S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 6 Unidad 224-0287 JS617H VICRYL VLT 1 150CM N/N cj x 36 ethicon 224-0287 JS617H VICRYL VLT 1 150CM N/N cj x 36 ethicon $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560