1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-893-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Fármacos stock Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio de suministro por Farmacos 2126-653-LP07 Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20080896 Id Sigfe Nº 110147 Item presupuestario 2204004001 Fármacos Proveniente de Licitación 2126-653-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 437570 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC R.U.T. 59.010.820-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51212309 Visipaque 320 mg x 50 ml 70 Frasco Visipaque 320 mg x 50 ml IODIXANOL 320 MGI/ML FC 50 ML $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085.000 $ 1.085.000 51212309 Omnipaque 350 mg x 50 mg 210 Frasco Omnipaque 350 mg x 50 mg IOHEXOL 350 MGI/ML FC 50 ML $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.000 $ 1.218.000

Total Neto	$ 2.303.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.570
TOTAL OC	$ 2.740.570