1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-8947-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Noviembre 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00456 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmacia Alejandro Rodríguez Razón Social Sociedad Farmaceutica Alejandro Rodríguez Ltda. R.U.T. 78.630.200-5 Sucursal Farmacia Alejandro Rodríguez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121901 Recetarios magistrales 30000 Gramo 215-0026 NOVOBASE II Será despachada en envases de 2500 gramos. El envió será semanal-mensual de acuerdo al requerimiento del hospital 215-0026 NOVOBASE II Será despachada en envases de 2500 gramos. El envió será semanal-mensual de acuerdo al requerimiento del hospital $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050