1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-9-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2019 Nombre de la Orden de Compra RELLENO SALA BODEGA ECONOMATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 701 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 85533,63 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR GUILLERMO SUAZO ILLANES Razón Social HECTOR GUILLERMO SUAZO ILLANES R.U.T. 8.119.906-K Sucursal HECTOR GUILLERMO SUAZO ILLANES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida COLOCACION BASE ESTABILIZADA COMPACTADA, HORMIGÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS COLOCACION BASE ESTABILIZADA COMPACTADA, HORMIGÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS $ 450.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.177 $ 450.177

Total Neto	$ 450.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.534
TOTAL OC	$ 535.711