1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-9003-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Ortesis Noviembre de 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-96-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 326116 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUNDING S.A. Razón Social BLUNDING S A R.U.T. 79.744.580-0 Sucursal BLUNDING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241707 Soportes para caminar 16 Unidad CI -0837 ANDADOR PLEGABLE AD-04 SE ADJUNTA FICHA TECNICA SIN RUEDAS CI -0837 ANDADOR PLEGABLE AD-04 SE ADJUNTA FICHA TECNICA SIN RUEDAS $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.600 $ 217.600 42182807 Básculas de plataforma de silla de ruedas 20 Unidad CI -0086 SILLA DE RUEDAS PREMIUN SRA-22P CI -0086 SILLA DE RUEDAS PREMIUN SRA-22P $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.000 $ 1.360.000 42241707 Soportes para caminar 40 Unidad 345-0059 BASTON CANADIENSE AD-08 345-0059 BASTON CANADIENSE AD-08 $ 3.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.800 $ 138.800

Total Neto	$ 1.716.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.116
TOTAL OC	$ 2.042.516