1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-9052-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-78-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-78-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 855000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Hernan Razón Social Servicios Manuel Orellana Manquez E.I.R.L R.U.T. 76.167.315-7 Sucursal Manuel Hernan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102002 Caldera de tubo de agua 2 Unidad Mantención Semestral de Calderas socometal N° 2 y 3 de 2073 kvh por 24 meses Mantención Semestral de Calderas socometal N° 2 y 3 de 2073 kvh por 24 meses $ 2.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000

Total Neto	$ 4.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 855.000
TOTAL OC	$ 5.355.000