1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-9074-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Noviembre de 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-61-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 20805 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor resein chile Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.325.080-4 Sucursal resein chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121901 Recetarios magistrales 300 Unidad 225-0028 FRASCO GOTARIOS -DE VIDRIO COLOR AMBAR DE 30 cc CON TAPA 225-0028 FRASCO GOTARIOS -DE VIDRIO COLOR AMBAR DE 30 cc CON TAPA $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500

Total Neto	$ 109.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.805
TOTAL OC	$ 130.305