1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-916-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Raciones Alimenticias Enero 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-127-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 2412638,530282 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor club de tenis Razón Social KARIN ALEJANDRA GUTIERREZ TRUJILLO R.U.T. 12.853.146-7 Sucursal club de tenis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 254 Unidad no definida Cenas Cenas $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.200 $ 330.200 90101604 Concesionarios de casino de comida 4541 Unidad no definida Colaciones Nocturnas Colaciones Nocturnas $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.041.490 $ 4.041.108 90101604 Concesionarios de casino de comida 6260 Unidad no definida Almuerzos Almuerzos $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.138.000 $ 8.138.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 31 Unidad no definida Onces Onces $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.490 $ 24.488 90101604 Concesionarios de casino de comida 208 Unidad no definida Desayunos Desayunos $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.320 $ 164.303

Total Neto	$ 12.698.099
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.412.639
TOTAL OC	$ 15.110.737