1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-9273-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Raciones Alimenticias OCTUBRE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-127-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 2707031,498 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor club de tenis Razón Social KARIN ALEJANDRA GUTIERREZ TRUJILLO R.U.T. 12.853.146-7 Sucursal club de tenis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 4898 Unidad no definida Colaciones Nocturnas Colaciones Nocturnas $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.702.080 $ 4.700.121 90101604 Concesionarios de casino de comida 31 Unidad no definida Onces Onces $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.412 $ 26.412 90101604 Concesionarios de casino de comida 6334 Unidad no definida Almuerzos Almuerzos $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.873.934 $ 8.872.667 90101604 Concesionarios de casino de comida 300 Unidad no definida Cenas Cenas $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.300 $ 420.240 90101604 Concesionarios de casino de comida 267 Unidad no definida Desayunos Desayunos $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.484 $ 227.511

Total Neto	$ 14.246.951
Descuento	$ 0
Cargos	$ 584
IVA  19  %	$ 2.707.031
TOTAL OC	$ 16.954.566