1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-929-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra HUEVOS SEMANAL 489 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-60-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 701 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 33345 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial "San Agustìn" Razón Social rafael alberto ruiz rodrigo R.U.T. 9.089.936-8 Sucursal Comercial "San Agustìn" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 900 Unidad Se requiere el suministro de huevos, de acuerdo a lo indicado en las bases administrativas que se adjuntan, punto N°18 "sobre bases técnicas". Huevo Extra Grande $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500

Total Neto	$ 175.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.345
TOTAL OC	$ 208.845