1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-9366-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Reactivos e Insumos Laboratorio Enero 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-190-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 3724 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINITEST LTDA. Razón Social CLINITEST LIMITADA R.U.T. 76.842.420-9 Sucursal CLINITEST LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 40 Unidad 244-0463 PLACA CERTIFICADAS PREPARADAS CON AGAR CTBS CERTIFICADAS, MARCA MERCK. PRESENTACION 20 PLACAS X CAJA. CóDIGO: CL11402120020 FLETE INCLUIDO, DESPACHO DENTRO DE 48 HRS. 244-0463 PLACA CERTIFICADAS PREPARADAS CON AGAR CTBS CERTIFICADAS, MARCA MERCK. PRESENTACION 20 PLACAS X CAJA. CóDIGO: CL11402120020 FLETE INCLUIDO, DESPACHO DENTRO DE 48 HRS. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600

Total Neto	$ 19.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.724
TOTAL OC	$ 23.324