1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-9470-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 20-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Diciembre de 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-157-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 191086,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equilab Salud Razón Social EQUILAB SPA R.U.T. 88.284.000-k Sucursal Equilab Salud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312311 Kits desinfectantes 170 Frasco 244-0208 ETANOL ABSOLUTO 99,5 % P.A. (1LT); MARCA NACIONAL ; COD. INTERNO 07ETANOLABS0001; DESPACHO EN 4/5 DÍAS UNA VEZ RECEPCIONADA SU O.C. 244-0208 ETANOL ABSOLUTO 99,5 % P.A. (1LT); MARCA NACIONAL ; COD. INTERNO 07ETANOLABS0001; DESPACHO EN 4/5 DÍAS UNA VEZ RECEPCIONADA SU O.C. $ 5.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.005.720 $ 1.005.720

Total Neto	$ 1.005.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.087
TOTAL OC	$ 1.196.807