1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-9596-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Diciembre 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-137-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 3942,69 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Bidón 244-0424 COD. 92531002 SOLUCIÓN PAPANICOLAU SOL. 1A HEMATOXILINA S/HARRIS MERCK, ENVASE 1 LITRO. VENC. ABRIL 2015 244-0424 COD. 92531002 SOLUCIÓN PAPANICOLAU SOL. 1A HEMATOXILINA S/HARRIS MERCK, ENVASE 1 LITRO. VENC. ABRIL 2015 $ 20.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.751 $ 20.751

Total Neto	$ 20.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.943
TOTAL OC	$ 24.694