1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-9663-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafetería Mes de Octubre. U. Capacitación. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-51-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 616 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 365256 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMOCH PRODUCCIONES Y CONSTRUCCIONES Razón Social CESAR DARACH CABELLO CUETO R.U.T. 11.230.469-k Sucursal NEMOCH PRODUCCIONES Y CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida Servicio de cafetería para el Programa Anual de Capacitación correspondiente al mes de Octubre del año 2018. Servicio de cafetería para el Programa Anual de Capacitación correspondiente al mes de Octubre del año 2018. $ 1.922.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.922.400 $ 1.922.400

Total Neto	$ 1.922.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.256
TOTAL OC	$ 2.287.656