1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-9906-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Diciembre 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-170-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 258400 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRMA DE LAS MERCEDES RIVERA MIRANDA Razón Social IRMA DE LAS MERCEDES RIVERA MIRANDA R.U.T. 6.044.256-8 Sucursal IRMA DE LAS MERCEDES RIVERA MIRANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 200 Unidad 225-0138 APOSITO HIDROCOLOIDE PREVENTIVO 15 X 15 CM 225-0138 APOSITO HIDROCOLOIDE PREVENTIVO 15 X 15 CM $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 200 Unidad 225-0134 APOSITO HIDROCOLOIDE SACRO 14 X 16 CM. 225-0134 APOSITO HIDROCOLOIDE SACRO 14 X 16 CM. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 1.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.400
TOTAL OC	$ 1.618.400