1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2127-128-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra JORNADA 18 DICIEMBRE 2013 PAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cauquenes Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Unidad de Compra Pérez Nº 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº525, segundo piso Comuna Cauquenes Impuesto 89329,45 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº525, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hotel casa de piedra Razón Social SOC TURISTICA Y HOTELERA MORIT'Z LIMITADA R.U.T. 78.839.610-4 Sucursal hotel casa de piedra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 2239-11-LP10 Gestión de cafetería a pie de obra 80   (672475) SERVICIO DESAYUNO - AMERICANO 672475 (672475) SERVICIO DESAYUNO - AMERICANO ; Código: ;Región : VII $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000 90101603 2239-11-LP10 Servicios de catering 23   (672479) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 3 672479 (672479) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 3; Código: ;Región : VII $ 14.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.750 $ 327.750

Total Neto	$ 479.750
Descuento	$ 9.595
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.329
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 559.484