1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2127-169-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra JORNADA 20 DICIEMBRE 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cauquenes Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Unidad de Compra Pérez Nº 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº525, segundo piso Comuna Cauquenes Impuesto 83845,86 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº525, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hotel casa de piedra Razón Social SOC TURISTICA Y HOTELERA MORIT'Z LIMITADA R.U.T. 78.839.610-4 Sucursal hotel casa de piedra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 79   (672475) SERVICIO DESAYUNO - AMERICANO 672475 (672475) SERVICIO DESAYUNO - AMERICANO ; Código: ;Región : VII $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.100 $ 150.100 90101603 Servicios de catering 79   (672480) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 1 672480 (672480) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 1; Código: ;Región : VII $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.200 $ 300.200

Total Neto	$ 450.300
Descuento	$ 9.006
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.846
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 525.140