1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2127-210-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 09 COFFE BREAK N° 2 + 09 ALMUERZOS EJECUTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2127-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cauquenes Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia Nº525, segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 326 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº525, segundo piso Comuna Cauquenes Impuesto 15338,7 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº525, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor scarlet sophia Razón Social scarlet sophia arellano arellano R.U.T. 12.317.985-4 Sucursal scarlet sophia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 9 Unidad no definida ALMUERZOS N° 2 EJECUTIVO, EL JUEVES 05 DICIEMBRE 2019, A LAS 13:30 HORAS (Coordinadora Edna Jara) ALMUERZOS N° 2 EJECUTIVO, EL JUEVES 05 DICIEMBRE 2019, A LAS 13:30 HORAS (Coordinadora Edna Jara) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 90101603 Servicios de catering 9 Unidad no definida COFFE BREAK N° 2, EL JUEVES 05 DICIEMBRE 2019, EN DEPROV CAUQUENES, A LAS 09:20 HRS, consistentes en Jugos, Agua mineral, 1 Tapadito palta/quesillo, 1 Tapadito lechuga/pollo, Brochetas frutas (Coordinadora Edna Jara) COFFE BREAK N° 2, EL JUEVES 05 DICIEMBRE 2019, EN DEPROV CAUQUENES, A LAS 09:20 HRS, consistentes en Jugos, Agua mineral, 1 Tapadito palta/quesillo, 1 Tapadito lechuga/pollo, Brochetas frutas (Coordinadora Edna Jara) $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.730 $ 26.730

Total Neto	$ 80.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.339
TOTAL OC	$ 96.069