1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2127-279-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Artículos de Aseo 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cauquenes Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia Nº 521-E 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº525, segundo piso Comuna -1 Impuesto 7009,243697 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº525, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA R.U.T. 50.110.420-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 100 Unidad Papel higiénico PAPEL HIGIÉNICO "CONFORT" $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.328 14111703 Toallas de papel 38 Unidad Toallas de papel TOALLA DE PAPEL "NOVA" $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.818 $ 11.815 12181501 Ceras sintéticas 12 Unidad Ceras sintéticas CERA ROJA P/PISO "BRILLINA" $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.748 $ 5.748

Total Neto	$ 36.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.009
TOTAL OC	$ 43.900