1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2127-52-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 40 COFFE BREAK N°2, MARTES 25 JUNIO 10:30 HRS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2127-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cauquenes Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia Nº525, segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 88 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº525, segundo piso Comuna Cauquenes Impuesto 22572 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº525, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor scarlet sophia Razón Social scarlet sophia arellano arellano R.U.T. 12.317.985-4 Sucursal scarlet sophia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad no definida COFFE BREAK N°2, MARTES 25 JUNIO 2019 10:30 HRS, EN DEPROV CAUQUENES, consistentes en: Té, Café, Leche, Jugo, Agua mineral, 1 Tapadito palta/quesillo, 1 Tapadito lechuga/pollo, Brochetas frutas. COFFE BREAK N°2, MARTES 25 JUNIO 2019 10:30 HRS, EN DEPROV CAUQUENES, consistentes en: Té, Café, Leche, Jugo, Agua mineral, 1 Tapadito palta/quesillo, 1 Tapadito lechuga/pollo, Brochetas frutas. $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800

Total Neto	$ 118.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.572
TOTAL OC	$ 141.372