1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2127-65-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIONETA INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2127-7-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cauquenes Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia Nº525, segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 113 Usuario SIGFE mretamal0901 Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº525, segundo piso Comuna Cauquenes Impuesto 81677,2 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº525, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Víctor A. González Correa, RENTUR - AUTOMOTRIZ VIAL Razón Social VICTOR ALEJANDRO GONZALEZ CORREA R.U.T. 6.623.630-7 Sucursal Víctor A. González Correa, RENTUR - AUTOMOTRIZ VIAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad no definida REPARACIÓN CAMIONETA INSTITUCIONAL REPARACIÓN CAMIONETA INSTITUCIONAL $ 429.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.880 $ 429.880

Total Neto	$ 429.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.677
TOTAL OC	$ 511.557