1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2127-66-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA, de Compra Ágil: 2127-43-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cauquenes Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº 525, 2ª piso, Cauquenes Comuna Cauquenes Impuesto 63985,92 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº 525, 2ª piso, Cauquenes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 23 Caja CORCHETES 26/6 CORCHETES 26/6 $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.278 $ 4.278 44121619 Sacapuntas 40 Unidad SACAPUNTAS METÁLICOS SACAPUNTAS METÁLICOS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 44121618 Tijeras 30 Unidad TIJERAS ACERO 7-8-9 P MANGO ERGONÓMICO ANTIDESLIZANTE: 17, 21, 24 CMS, 10 UNDS DE C/U. TIJERAS ACERO 7-8-9 P MANGO ERGONÓMICO ANTIDESLIZANTE: 17, 21, 24 CMS, 10 UNDS DE C/U. $ 1.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.830 $ 46.830 44101707 Corcheteras 20 Unidad CORCHETERA (MEDIANA) CORCHETERA (MEDIANA) $ 2.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.060 $ 46.060 44122026 Quitagrapas o sacacorchetes 20 Unidad SACACORCHETES SACACORCHETES $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400 14121503 Cartulina 36 Pliego CARTULINA METÁLICA PLATEADA CARTULINA METÁLICA PLATEADA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880 14121503 Cartulina 36 Pliego CARTULINA METÁLICA DORADA CARTULINA METÁLICA DORADA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880 14111525 Papel multiuso 10 Paquete PAPEL OPALINA TELA 200 GRS CARTA, SET 50 HOJAS C/U. PAPEL OPALINA TELA 200 GRS CARTA, SET 50 HOJAS C/U. $ 3.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.520 $ 37.520 14111525 Papel multiuso 40 Resma HOJAS OFICIO HOJAS OFICIO $ 3.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.160 $ 139.160

Total Neto	$ 336.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.986
TOTAL OC	$ 400.754

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.481.519-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto