1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2127-68-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2127-53-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cauquenes Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia Nº525, segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 126 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº 525, 2ª piso, Cauquenes Comuna Cauquenes Impuesto 19159,6 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº 525, 2ª piso, Cauquenes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Octavio Razón Social RICARDO OCTAVIO TAPIA MELLADO R.U.T. 15.712.244-4 Sucursal Ricardo Octavio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN MURO CAMBIO YESO POR CEMENTO PARA CORTINA ROLLER BLACK OUT 120 X 200 CMS, PINTADO ESCALERA, SOLDAR PIÉ DIARIO MURAL REPARACIÓN MURO CAMBIO YESO POR CEMENTO PARA CORTINA ROLLER BLACK OUT 120 X 200 CMS, PINTADO ESCALERA, SOLDAR PIÉ DIARIO MURAL $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.712.244-4 Ver adjunto