Orden de Compra. Nº2127-95-AG25 "SE REQUIEREN ARTICULOS DE LIBRERÍA: Cuadernos, lápices color Azul y rojo, Notas adhesivas, papel craft, pendrivi, set de marcadores, Resmas hoja cartas."
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2127-95-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SE REQUIEREN ARTICULOS DE LIBRERÍA: Cuadernos, lápices color Azul y rojo, Notas adhesivas, papel craft, pendrivi, set de marcadores, Resmas hoja cartas.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Cauquenes
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.902.050-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 162 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.902.050-4
Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº525, segundo piso
Comuna Cauquenes
Impuesto 51081,31
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº525, segundo piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro6UnidadPack mixto de 5 Unidades de Cuadernos, triple materia, 150 hojas, cuadriculado 5mm.  $ 15.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.574 $ 92.574
44121701
Lápiz pasta2Unidad"Lapiz de diámetro de la punta 1.0 mm. con un ancho de trazo de 0.31 mm. Cuenta con punta de acero y bola de tungsteno, Incluye grip y clip antideslizante para mayor comodidad. Retráctil. Cono plástico. Caja incluye 12 unidades. Color: Azul "   $ 3.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.114 $ 7.114
44121701
Lápiz pasta2UnidadLapiz de diámetro de la punta 1.0 mm. con un ancho de trazo de 0.31 mm. Cuenta con punta de acero y bola de tungsteno, Incluye grip y clip antideslizante para mayor comodidad. Retráctil. Cono plástico. Caja incluye 12 unidades. Color: Rojo   $ 3.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.114 $ 7.114
32101622
Memoria flash10UnidadPendrive Flash Drive 32gb giratorio.   $ 3.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.670 $ 38.670
44121708
Marcadores3UnidadSet de marcadores permanentes tipo pilot biselado colores   $ 8.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.314 $ 25.314
14111506
Papel para impresora del ordenador6UnidadUnidades resma Hoja Carta Unidades resma Hoja Carta $ 2.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.688 $ 17.688
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadNotas Adhesivas Neon Cubo 500 Hojas 76x76mm 4 Colores Notas Adhesivas Neon Cubo 500 Hojas 76x76mm 4 Colores $ 7.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.330 $ 70.330
14122101
Papel kraft súper satinado35UnidadPliegos de papel kraft grueso 80x110cmPliegos de papel kraft grueso 80x110cm $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.045 $ 10.045
Total Neto $ 268.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.081
TOTAL OC $ 319.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.