1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-125-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2019 Nombre de la Orden de Compra reparación maquinas lavadoras 1-2-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 134 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 758866,84 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TorneriaSC Razón Social SAMUEL DEL ROSARIO CASTILLO ROJAS R.U.T. 5.362.986-5 Sucursal TorneriaSC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Global REPARACIÓN DE MAQUINAS LAVADORAS 1, 2 Y 3 TRABAJO INCLUYE MANO DE OBRA, DESINTALACIÓN, DESARME, DIAGNOSTICO, REPARACIÓN Y MONTAJE PARA LAS TRES LAVADORAS, SEGÚN PRESUPUESTO N° 4046 REPARACIÓN DE MAQUINAS LAVADORAS 1, 2 Y 3 TRABAJO INCLUYE MANO DE OBRA, DESINTALACIÓN, DESARME, DIAGNOSTICO, REPARACIÓN Y MONTAJE PARA LAS TRES LAVADORAS, SEGÚN PRESUPUESTO N° 4046 $ 3.994.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.994.036 $ 3.994.036

Total Neto	$ 3.994.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 758.867
TOTAL OC	$ 4.752.903