1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-12696-CA08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2008 Nombre de la Orden de Compra articulos aseo germikil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 , Ovalle, Ovalle, Región de Coquimbo , C 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 44944,557 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAXIMO FRANCISCO SOTO SALINAS R.U.T. 8.696.003-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Germicida seca 30 Bidón Germicida seca GERMIKIL,AMONIO CUATERNARIO ENVASADO BIDONES DE 5 LITROS $ 7.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.550 $ 236.550

Total Neto	$ 236.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.945
TOTAL OC	$ 281.495