1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-1302-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-1-LE16 verduras congeladas 29.02.16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 3512,72 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fruteria Alameda Razón Social SILVIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SANTANDER R.U.T. 6.828.883-5 Sucursal Fruteria Alameda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 2 Unidad Choclo Grano(1 kilo) choclo grano kilo VALOR SIN IVA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882 50101539 Verduras congeladas 3 Unidad Porotos Verdes(1 kilo) porotos verdes kilo VALOR SIN IVA $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606

Total Neto	$ 18.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.513
TOTAL OC	$ 22.001