1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-13300-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OCT/NOV/DIC 08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 95356,44 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAXIMO FRANCISCO SOTO SALINAS Razón Social MAXIMO FRANCISCO SOTO SALINAS R.U.T. 8.696.003-6 Sucursal MAXIMO FRANCISCO SOTO SALINAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 4 Pote VIREX POLVO PT X 1,5 KG CON MEDIDA DOSIFICADORA VIREX POLVO PT X 1,5 KG CON MEDIDA DOSIFICADORA $ 15.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.828 $ 63.828 53131608 Jabones 72 Frasco CLORHEXIDINA 2 % JABON CREMOSO LT CJ X 12 CLORHEXIDINA 2 % JABON CREMOSO LT CJ X 12 $ 6.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.048 $ 438.048

Total Neto	$ 501.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.356
TOTAL OC	$ 597.232