1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-1688-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PAN MES DE FEBRERO DE 2018 DESDE 212 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-71-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 1,117637 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FÁBRICA DE PAN Razón Social COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS GIMENA VEGA E.I.R.L. R.U.T. 76.270.634-2 Sucursal FÁBRICA DE PAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad Ajuste por diferencia en O.C. 2128-1620-SE18 con Factura N°119. Ajuste por diferencia en O.C. 2128-1620-SE18 con Factura N°119. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6 $ 6

Total Neto	$ 6
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1
TOTAL OC	$ 7