1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-1708-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION PLANCHADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO MANTENCION PLANCHADOR REFERENCIA FACTURA Nº81174 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna -1 Impuesto 59954,31 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social QUIMATIC S A R.U.T. 81.846.100-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad Productos de lavandería CONVENIO MANTENCION PLANCHADOR CHICAGO MOD. TANDEM-14 Nº INV. 10-4551 REALIZADO 16/05/2007 $ 315.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.549 $ 315.549

Total Neto	$ 315.549
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.954
TOTAL OC	$ 375.503