1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-1775-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2015 Nombre de la Orden de Compra curso capacitacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 241731,7104 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Limari Razón Social SOC HOTELERA VICHUQUEN LTDA R.U.T. 76.877.790-k Sucursal Hotel Limari Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 3 Unidad no definida ARRIENDO DE SALON PARA REALIZACION DE CURSO FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO ARRIENDO DE SALON PARA REALIZACION DE CURSO FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO (3 JORNADAS MAS UNA LIBERADA) $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 90101701 Gestión de cafetería 108 Unidad no definida ALMUERZOS EJECUTIVOS ALMUERZOS EJECUTIVOS $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.724 $ 680.672 90101701 Gestión de cafetería 108 Unidad SERVICIO DE COFFE BREACK LIMARI SERVICIO DE COFFE BREACK LIMARI $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.600 $ 291.600

Total Neto	$ 1.272.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.732
TOTAL OC	$ 1.514.004