1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-1838-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMODATO HORMONAS MAYO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2128-394-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 197752,57 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reactivos o soluciones químicos 1 Kit Elecsys LH Elecsys LH $ 167.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.551 $ 167.551 Reactivos o soluciones químicos 1 Kit Elecsys FSH Elecsys FSH $ 167.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.551 $ 167.551 Reactivos o soluciones químicos 1 Kit Elecsys ProCell Elecsys ProCell $ 69.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.110 $ 69.110 Reactivos o soluciones químicos 1 Kit Elecsys FT4 Calset Elecsys FT4 Calset $ 49.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.551 $ 49.551 Reactivos o soluciones químicos 1 Kit Elecsys Clean-Cell Elecsys Clean-Cell $ 64.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.892 $ 64.892 Reactivos o soluciones químicos 2 Kit Elecsys APE Elecsys APE $ 261.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.148 $ 522.148

Total Neto	$ 1.040.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.753
TOTAL OC	$ 1.238.556