1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-185-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-59-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-59-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento Autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 254600 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TorneriaSC Razón Social SAMUEL DEL ROSARIO CASTILLO ROJAS R.U.T. 5.362.986-5 Sucursal TorneriaSC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 6 Unidad Servicio de taller de tornería, soldaduras, materiales, servicio taller de torneria $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 80111613 Mano de obra temporal 10 Global Reparación, soldaduras, fabricación de piezas en polímero, según sean los requerimientos e indicaciones. Reparación, soldaduras, fabricación de piezas en polímero $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 80111613 Mano de obra temporal 10 Global Recuperación de estructura según tipo de material, para equipos medico e industrial. Recuperación de estructura según tipo de material, para equipos medico e industrial $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 1.340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.600
TOTAL OC	$ 1.594.600