1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-1913-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALON Y COFFE BREACK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 106234,428571396 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Limari Razón Social SOC HOTELERA VICHUQUEN LTDA R.U.T. 76.877.790-k Sucursal Hotel Limari Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida ARRIENDO DE SALON PARA REALIZACION DE CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA ARRIENDO DE SALON PARA REALIZACION DE CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 90101701 Gestión de cafetería 51 Unidad no definida ALMUERZOS EJECUTIVOS ALMUERZOS EJECUTIVOS $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.453 $ 321.429 90101701 Gestión de cafetería 51 Unidad SERVICIO DE COFFE BREACK LIMARI SERVICIO DE COFFE BREACK LIMARI $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.700 $ 137.700

Total Neto	$ 559.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.234
TOTAL OC	$ 665.363