1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-1959-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-282-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-282-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 24434 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTHER Razón Social HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME R.U.T. 10.548.375-9 Sucursal DISTHER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 5 Unidad MOPAS SECAS (INDICAR MARCA Y TIEMPO DE DESPACHO)   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 20 Unidad MOPA HUMADA (INDICAR MARCA Y TEIMPO DE DESPACHO)   $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600

Total Neto	$ 128.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.434
TOTAL OC	$ 153.034