1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-2069-CA08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES INFORMATICAS A JUL- 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA GENERADA POR ORDENES DE TRABAJO Nº 1136-1212-1211-1204-1127-1110-1209-1112-1143-1138-1210-1207-1208 POR MANTENCIONES INFORMATICAS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna -1 Impuesto 181298 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICHARD DANIEL CORTES CORTES R.U.T. 13.462.626-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad Computadores de escritorio MANTENCIONES VARIAS COMPUTADOR, IMPRESORAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 954.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 954.200 $ 954.200

Total Neto	$ 954.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.298
TOTAL OC	$ 1.135.498