1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-2269-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-7-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 129428 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 12000 Unidad MASCARILLA DESECHABLE C/FILTRO C/ELASTIC 768153 MUNCLEAN MASCARILLA BLANCA 2 PLIEGUES ELASTICA X50 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 91.200 42311511 Vendas de gasa 2000 Unidad APOSITO TRANSP.C/ADHESIVO 4.4X4.4 CM.TEG 704029 3M TEGADERM APOSITO TRANSPARENTE 4,4x4,4CM.1622W Envase X 100 $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000

Total Neto	$ 681.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.428
TOTAL OC	$ 810.628