1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-2298-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-245-LQ15 ajuste factura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-245-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 4994,4445 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARNES LOMA LARGA LTDA. Razón Social SOCIEDAD CARNES LOMA LARGA COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.049.532-8 Sucursal CARNES LOMA LARGA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Global Por regularización de factura # 20462 y orden de compra # 2128-2161-SE16 por recepeción de cinco kilos demás de carne molida entregado en pedido del 12.04.16 Por regularización de factura # 20462 y orden de compra # 2128-2161-SE16 por recepeción de cinco kilos demás de carne molida entregado en pedido del 12.04.16 $ 26.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.287 $ 26.287

Total Neto	$ 26.287
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.994
TOTAL OC	$ 31.281