Orden de Compra. Nº2128-2298-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-10-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2128-2298-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-10-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2128-10-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Ovalle
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de salud autogestionado
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131703
Packs quirúrgicos20000UnidadBOLSA PAPEL 1 KILO UNIDADREF.SASF EMSO1023 SACO DE PAPEL BLANCO 1 K. 1000CC: TAMAÑO APROX. 12CM ANCHO X 23CM LARGO– 5 ANCHO FUELLE PAQUETES X 1.000. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES, MARCA COMPLEMED, DESPACHO 24 HRS. RECIBIDA LA OC. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
42131703
Packs quirúrgicos10000UnidadBOLSA PAPEL 1/2 KILO UNIDADREF.SASF EMSO1024 SACO DE PAPEL BLANCO ½ K.500CC: TAMAÑO APROX. 8,3CM ANCHO X 25CM LARGO – 4.2 ANCHO FUELLE PAQUETES X 1.000 UNI. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES, MARCA COMPLEMED, DESPACHO 24 HRS. RECIBIDA LA OC. $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.