1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-2335-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ALIMENTOS DESDE 2128-49-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-49-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 59107,29 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA R.U.T. 8.636.234-1 Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 120 Caja NESTUM ARROZ 350GR. NESTUM ARROZ 350GR. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.640 $ 191.597 50181905 Galletas dulces o pastelitos 210 Unidad Galleta Colación unidad 40 gr Galleta Colación unidad 40 gr $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.710 $ 31.765 50221202 Cereales en barra 360 Unidad Barra de Cereal Unidad 20 gr Barra de Cereal Unidad 20 gr $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.240 $ 39.326 50101636 Fruta estable sin refrigerar 96 Paquete DULCE DE MEMBRILLO 250 GR. DULCE DE MEMBRILLO 250 GR. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.384 $ 48.403

Total Neto	$ 311.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.107
TOTAL OC	$ 370.198