1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-2502-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 12213,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO LINSAN S A Razón Social LABORATORIO LINSAN S A R.U.T. 80.528.300-9 Sucursal LABORATORIO LINSAN S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 5 Caja AGAR TCBS PLACAS DE 10 CM X 10 AGAR TCBS PLACAS DE 10 CM X 10 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Caja KIT TINCION ZIEHL NEELSEN KIT TINCION ZIEHL NEELSEN $ 21.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.780

Total Neto	$ 64.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.213
TOTAL OC	$ 76.493