1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-2535-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-08-2007 Nombre de la Orden de Compra PAN CORRIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAN CORRIENTE Proveniente de Licitación 2128-175-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social natividadcortes R.U.T. 3.694.798-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 412,3 Unidad Pan fresco Pan fresco corriente $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.027 $ 202.027

Total Neto	$ 202.027
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 202.027