1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-2654-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-86-R116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-86-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 42575,9277 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA R.U.T. 8.636.234-1 Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193104 Bases de sopa 5 Caja CALDOS MAGGI GALLINA CALDOS MAGGI GALLINA $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865 $ 13.866 50193104 Bases de sopa 2 Caja CALDOS MAGGI CARNE CALDOS MAGGI CARNE $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546 50221101 Granos de Cereales 100 kilogramo ARROZ GRADO 1 - 1 KG. ARROZ GRADO 1 - 1 KG. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.042 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 72 Litro ACEITE ACEITE $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.376 $ 65.344 50201706 Café 6 Pack CAFÉ SACHET 1,8 GR. CAFÉ SACHET 1,8 GR. $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.284 $ 34.286

Total Neto	$ 224.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.576
TOTAL OC	$ 266.660